监督索引号53230000377500000

第一部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州救助管理站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国务院对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，临时遇困的人员进行救助；提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站设置5个内设机构，包括：办公室、救助管理科、救助服务科、民政精神障碍患者保护科、流浪未成年人救助保护科。单位占地5亩，建有：办公宿舍楼一栋1744.5平方米，慢性精神病人管理用房一栋1100平方米，受助人员综合楼一栋977平方米，有床位数130张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1979年9月，省民政厅拨款100,000.00元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府文件要求，在站内设立“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，楚雄州民政收容遣送站从广通迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为云南省楚雄彝族自治州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“楚雄彝族自治州民政精神障碍患者保护中心” “楚雄彝族自治州未成年人救助保护中心”“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

云南省楚雄彝族自治州救助管理站的重点工作是：负责对辖区内生活无着的流浪、乞讨人员和临时遇困人员进行救助管理，24小时提供临时食宿、疾病救治、身份甄别、联系亲属、协助返乡等救助服务；同时承担昆明市、滇西七州市及四川方向的救助中转、护送任务，是全省七家跨省救助中转站之一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,109,618.89元，其中：一般公共预算4,109,618.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比增加646,261.04元，增加18.66%，增加的主要原因是2025年新调入工作人员3人，工资及保险支出相应增加；上年无其他收入预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,039,618.89元，其中：本年收入4,039,618.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,039,618.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加576,261.04元，增加16.64%，增加的主要原因是2025年新调入工作人员3人，工资及保险支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,109,618.89元。财政拨款安排支出4,109,618.89元，其中：基本支出3,289,618.89元，与上年对比增加576,261.04元，增加16.64%，增加的主要原因是2025年新调入工作人员3人，工资及保险支出相应增加；项目支出750,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

事业单位离退休311,422.20元，主要用于退休人员养老金及退休人员公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出326,259.51元，主要用于支付职工养老保险缴费；

死亡抚恤11,676.60元，主要用于支付去世职工遗嘱补助；

流浪乞讨人员救助支出2,994,867.94元，主要用于在职职工工资及公用经费，流浪乞讨救助工作经费、长期聘用人员工资、“三公”经费支出、救助业务车辆更新；

事业单位医疗104,877.89元，主要用于支出在职职工基本医疗保险缴费；

公务员医疗补助95,196.11元，主要用于支出在职职工公务员医疗补助缴费；

其他行政事业单位医疗支出10,240.00元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费；

住房公积金185,078.64元，主要用于支出在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额195,400.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算187,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计131,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待84人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.救助人员：指城市生活无着的流浪乞讨人员

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是云南省楚雄彝族自治州救助管理站属于楚雄州民政局下属正科级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省楚雄彝族自治州救助管理站资产总额1,564,171.78元，其中，流动资产705,979.38元，固定资产858,192.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加161,513.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产74项，账面原值634,385.84元，实现资产处置收入1,540.00元(已上缴国库）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南省楚雄彝族自治州救助管理站2026年部门预算表

监督索引号53230000377500111