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关于楚雄州福利厂2019年部门预算编制的说明

第一部分 楚雄州福利厂2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州福利厂2019年部门预算表目录

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

五、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）

六、2019年部门基本支出预算表

七、2019年部门基本支出政府经济分类表明细表一

八、2019年部门基本支出政府经济分类表明细表二

九、2019年部门基本支出部门经济分类表明细表一

十、2019年部门基本支出部门经济分类表明细表二

十一、2019年部门项目支出预算表

十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019年部门基金支出预算表

十五、2019年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类）

二十、2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类）

二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019年部门专项业务经费明细表

二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019年部门政府采购表

三十二、2019年部门政府购买服务预算表

三十三、2019年部门“三公”经费预算表

三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、2019年部门基础数据表

三十七、省对下绩效目标表

楚雄州福利厂2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》有关规定，编制楚雄州福利厂部门预算。

一 、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、做好退休人员社保衔接等服务工作；

2、做好退休人员所需经费的预算、决算等相关工作；

3、帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；

4、做好国有资产管理工作；

5、做好上级部门安排的工作。

（二） 机构设置情况

楚雄州福利厂是州民政局下属的事业单位，成立批复为州政松字（1980）050号，主要是安置全州城镇有劳动能力的盲、聋哑肢残人员和优抚、救济对象。成立之初以生产民政寒衣寒被及救灾救济服装为主。州福利厂截至2018年12月至，有在职人员2人.

根据2005年8月31日楚雄彝族自治州人民政府第89期会议纪要，对现有职工实行在职在岗期间的工资由福利厂自行解决，档案工资按事业单位的政策正常晋升，职工达到退休年龄退休后由州级财政供养，纳入财政预算，所需经费，由州财政承担。每退休一人，由州编委收回一个编制，直到收完为止。该厂人员，不能进，只能出，待人员消化后，州民政福利厂的资产交回国资委处置。

（三）重点工作概述

我厂目前的主要工作就是做好现有50名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

截至2018年12月统计，州福利厂在职人员编制25人，其中：事业编制25人，在职实有2人，其中：非财政供养2人。

离退休人员50人，其中：退休50人，均为财政供养。车辆编制0辆，实有0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年收入预算总额为124.3万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排124.3万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入124.3万元，其中：本级财政力安排124.3万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出124.3万元，其中：基本支出124.3万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排0.00万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:110.14万元;2101102 事业单位医疗:14.16万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出124.3万元，其中： 30111 公务员医疗补助缴费:12.19万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.97万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:105.46万元; 30305 生活补助:1.74万。

项目支出0.00万元。

五“三公”经费预算情况

“三公”经费预算为0.00万元。财政不负担我厂的“三公”经费。“三公”经费变动为0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减变化的情况，主要原因为退休人员增加了一名，所以人员经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

财政不负担我厂任何的项目资金。项目资金变动为0.00万元。

九、市对下专项转移支付情况

州福利厂无市对下专项转移支付情况

十、政府购买服务预算情况

我厂涉及政府购买事项0项，购买服务资金0万元。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

没有专业名词解释

（二）机关运行经费安排

没有机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年预算执行过程中，按时拨付我厂退休人员的基本支出经费。

楚雄州福利厂

2019年3月8日

附件下载：楚雄州福利厂2019年部门预算编制的说明