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楚雄州军队离退休干部休养所2019年部门预算编制的说明

  • 索引号：115323000151674288-/2019-0709059
  • 公开目录：财政预决算
  • 发布机构：楚雄州民政局
  • 标题：楚雄州军队离退休干部休养所2019年部门预算编制的说明
  • 发文日期： 2019年03月11日
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监督索引号53230000377700000
关于楚雄州军队离退休干部休养所
2019年部门预算编制的说明
第一部分 楚雄州军队干休所所2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州军队干休所2019年部门预目录
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共一、部门财务收支总体情况表
预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。
2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3、为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。           
老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州民政局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。是经楚雄州编制办公室批准的参公管理事业单位，只是参公管理审批权限上划省管以后未批准。
 (二）机构设置情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州民政局的直属单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位。内设办公室、服务管理股。
（三）重点工作概述
　2019年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大精神，以党建为龙头，以落实原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。
1、“一岗双责”抓好军休党建工作。
2、服务大局，完成接收安置任务。
3、强基固本，奋力推进标准化建设。
4、教育培训，建强军休工作队伍。
5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。
6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。
7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。
8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。
二、预算单位基本情况
截至2018年10月，我单位基本情况如下:
在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有13人，离休人员0人，退休人员3人。
车辆编制1辆，实有车辆o辆。
在校学生人数0人。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2019年单位财务总收入180.45万元，其中上级补助0.00万元，本级安排180.45万元(其中：公共财政预算180.45万元，政府性基金0.00万元，，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元)，自筹资金o.00万元(其中事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元)，结余结转资金0.00万元(其中上年结转0.00万元，存量资金0.00万元)。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入180.45万元，其中：公共财政预算180.45万元(其中：本级财力174.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入5.70万元)，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出180.45万元。财政拨款安排支出180.45万元，其中：基本支出180.45万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2080502事业单位离退休:7.58万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.28万元;2080903军队移交政府离退休干部管理机构：127.97万元；2101102事业单位医疗：14.05万元；2210201住房公积金11.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出180.45万元，其中30101基本工资40.79
万元；30102津贴补贴：48.58万元；30103奖金：3.40万元30107绩效工资：11.78万元；30108机关事业本位基本养老保险缴费：19.28万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.68万元；30111公务员医疗补助缴费：4.73万元；3011201工伤保险：0.47万元；3011299其他社会保障缴费：1.44万元；30113住房公积金：11.57万元；30201办公费：1.13万元；30205水费：0.20万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：1.00万元30211差旅费5.00万元；30213维修(护)费：1.00万元；30215会议费：5.70万元30216培训费：0.50万元；30217公务接待费：0.90万元；30228工会经费：2.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.53万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.87万元。
基本支出180.45万元，其中30101基本工资40.79万元；
30102津贴补贴：48.58万元；30103奖金：3.40万元30107绩效工资：11.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.28万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.68万元；30111公务员医疗补助缴费：4.73万元；3011201工伤保险：0.47万元；3011299其他社会保障缴费：1.44万元；30113住房公积金：11.57万元；30201办公费：1.13万元；30205水费：0.20万元；30206电费；0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：1.00万元；30211差旅费：5.00万元；30213维修(护)费；1.00万元；30215会议费：5.70万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费；0.90万元；30228工会经费：2.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.53万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.87万元。
项目支出0.00万元。
4.预算单位运行经费安排情况
2019年预算单位运行经费安排22.33万元，其中：30201办公费：1.13万元；30205水费：0.20万元；30206电费：0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：1.00万元；30211差旅费：5.00万元；30213维修(护)费：1.00万元30215会议费：5.70万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费：0.90万元；30228工会经费：2.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴：0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排22.33万元，其中：30201办公费：1.13万元；30205水费：0.20万元；30206
电费：0.30万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费1.00万元；30211差旅费：5.00万元；30213维修(护)费1.00万元；30215会议费：5.70万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费0.90万元；30228工会经费：2.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无
　 （二）与中央配套事项：无
    (三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元(详见附表)。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发(2013)96号)等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元(详见附表)。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总支出200.03万元，2019年部门预算总支出180.45万元，减少19.58万元。主要原因是： 是、综合绩效奖未列入预算。
（一） 单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年预算单位“三公”经费预算3.40万元，其中因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费2.50万元(其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元)。
1.因公出国（境）经费：2019年“三公”经费预算0.00万元，与上年预算一致，无变化。
2.公务用车经费：我局连续多年无车辆购置经费预算和支出；2019年公务用车运行维护预算2.5万元，与上年预算一致，无变化。
3.因公接待费：2019年因公接待费0.9万元，与上年预算一致，无变化。
（二）机关运行经费安排
2019年预算共安排机关运行资金154.83元，其中工资福利支出154.83万元，主要用于机关人员工资、社会保障缴费及住房公积金等支出；商品和服务支出25.32万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护等公用经费支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明
2019年共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，楚雄州军队干休所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
 
 
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所
2019年3月8日
 
监督索引号53230000377700111


附件：楚雄州军队离退休干部休养所2019年部门预算编制的说明.xls
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