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楚雄彝族自治州福利厂2020年预算公开说明

  • 索引号:115323000151674288-/2020-0616001
  • 公开目录:财政预决算
  • 发布机构:楚雄州民政局
  • 标题:楚雄彝族自治州福利厂2020年预算公开说明
  • 发文日期: 2020年06月12日
  • 文号:
  • 主题词:

监督索引号53230000377800000

楚雄彝族自治州州福利厂2020年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州2020年部门预算表

预算01表部门财务收支总体情况表

预算02表部门收入总体情况表

预算03表部门支出总体情况表

预算04表2020年部门政府经济分类明细表

预算05表部门支出情况表

预算06表2020年部门项目支出汇总表

预算07表2020年部门项目支出明细表

预算08表部门政府性基金预算支出情况表

预算09表2020年部门国有资本经营支出预算表

预算10表部门财政拨款收支总体情况表

预算11表2020年部门财政拨款基本支出情况表

预算12表部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

预算13表财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

预算14表2020年部门专项业务经费明细表

预算15表2020年部门财政拨款项目支出明细表

预算16表2020年部门“三公”经费预算表

预算17表部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算18表州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

预算19表州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

预算20表州对下转移支付绩效目标表(另文下达)

预算21表部门政府采购情况表

预算22表2020年部门政府购买服务预算表

预算23表2020年部门非税收入情况汇总表

预算24表2020年部门基础数据表

楚雄彝族自治州福利厂2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.做好退休人员社保衔接等服务工作;

2.做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作;

3.帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难;

4.做好国有资产管理工作;

5.做好上级部门安排的工作。

(二)机构设置情况

州福利厂设办公室(兼财务室)1个。

(三)重点工作概述

我厂目前的主要工作是做好现有50名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作;配合社区做好创文、创卫工作;还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡,帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,事业编制3人。在职实有2人,其中:财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养3人。

离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入127.72万元,其中:一般公共预算财政拨款127.72万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比增加了1.03万元,主要原因分析:退休人员正常的工资增资。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入127.72万元,其中:本年收入127.72万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款127.72万元(本级财力127.72万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了1.03万元,主要原因分析:退休人员正

常的工资增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出127.72万元。财政拨款安排支出127.72万元,其中:基本支出127.72万元,与上年对比增加了1.03万元,主要原因分析:退休人员正常的工资增资;项目支出0.00万元,与上年对比变动0.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080502事业单位离退休:112.64万元;2101102事业单位医疗:15.08万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出127.72万元:(30111公务员医疗补助缴费:13.11万元;3011299其他社会保障缴费:1.97万元;30299其他商品和服务支出:3.00万元;退休费:107.74万元;30305活补助:1.90万元。)项目支出0.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组0.00万元。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组0.00万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州福利厂2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州福利厂2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州福利厂2020年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

增减变化原因:无。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州福利厂2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000377800111



附件:2020州福利厂预算批复附表(修改后).xlsx
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