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救助管理站2020年预算公开目录

第一部分救助管理站2020年部门预算编制说明

第二部分救助管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门基本支出情况表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第三部分 重点领域财政项目文本公开

楚雄州救助管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》;对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的，及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

楚雄州救助管理站现有工作人员10人，在编10人，内设一室（办公室）三股（救助管理股、精神病管疗股、后勤股），配有救助业务车4台，工作用车1台；单位占地5亩，建有：办公宿舍楼一栋1744.5平方米，慢性精神病人管理用房一栋1100平方米，受助人员综合楼一栋977平方米，有床位数130张。

（三）重点工作概述

1979年9月，省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求，在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为楚雄州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“流浪未成年人保护中心”，“反家庭暴力妇女儿童庇护所”，“楚雄州慢性精神病人管疗所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

救助管理站的重点工作是：1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作：向受助人员提供符合标准的食宿服务，对有能力独自返乡的为其购买车票，对无力返乡的则由工作人员护送返乡，对患有疾病的及时送医治疗，病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助，并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员，对愿意接受救助的随车接回站内，对不愿意来站的，发放食物、衣服等物品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有12人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休1人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财政拨款收入224.32万元，其中：公共财政预算224.32万元（其中：本级财力224.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元

2020年单位财务总收入224.32万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排224.32万元（其中：公共财政预算224.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比增加7.8万元，增加4%，主要原因上年我单位车辆编制只有2个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为5个，增加了3辆车的运行维护预算费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入224.32万元，其中:本年收入224.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.32万元（本级财力224.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7.8万元，增加4%，主要原因上年我单位车辆编制只有2个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为5个，增加了3辆车的运行维护预算费用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出224.32万元。财政拨款安排支出224.32万元，其中：基本支出224.32万元，与上年对比增加7.8万元，增加4%，主要原因上年我单位车辆编制只有2个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为5个，增加了3辆车的运行维护预算费用。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502事业单位离退休:43.74万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.15万元;2082002流浪乞讨人员救助支出:142.50万元;2101102事业单位医疗:15.07万元;2210201住房公积金:9.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出224.32万元。

基本支出224.32万元，其中： 30101基本工资:37.94万元; 30102津贴补贴:19.91万元; 30103奖金:21.10万元; 30107绩效工资:21.19万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:13.15万元; 30110职工基本医疗保险缴费:7.40万元; 30111公务员医疗补助缴费:6.76万元; 3011299其他社会保障缴费:0.91万元; 30113住房公积金:9.86万元; 30199其他工资福利支出:6.04万元; 30201办公费:1.50万元; 30205水费:2.00万元; 30206电费:2.50万元; 30207邮电费:1.00万元; 30211差旅费:1.20万元; 30213维修（护）费:1.00万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:10.92万元; 30228工会经费:2.20万元; 30231公务用车运行维护费:12.50万元; 30299其他商品和服务支出:1.06万元; 30301离休费:13.72万元; 30302退休费:28.01万元; 30304抚恤金:0.95万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加7.5万元，增长87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为135次，共计接待348人次。

增减变化原因，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加6.5万元，增长108%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加6.5万元，增长108%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因;上年我单位车辆编制只有2个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为5个，增加了3辆车的运行维护预算费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

救助人员是指城市生活无着的流浪乞讨人员

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度机关运行经费安排37.38万元，与2019年31.40万元相比，增加5.98万元，增加19%，主要用于：办公费1.5万元，较上年减少1.5万元，减少50%，变动原因是退休人员增加，公用经费相应减少；水费2万元，较上年增加1.13万元，增加129%，变动原因是救助人员逐年增加，用水量也相应增加；电费2.5万元，较上年增加1.6万元，增加177%，变动原因是救助人员逐年增加，用电量也相应增加；邮电费1万元，较上年减少1万元，减少50%、变动原因是退休人员增加，公用经费相应减少；差旅费1.2万元，较上年增加0.2万元，增加20%，变动原因是日常工作业务增多，需出差次数增加；维修（护）费1万元，较上年减少0.49万元，减少33%，变动原因是退休人员增加，公用经费相应减少；公务接待费1.50万元，较上年增加0万元，增加0%，无变动；劳务费10.92万元较上年增加0.72万元，增加7%，变动原因是物价上涨适当增加工资；工会经费2.2万元，较上年减少0.3万元，减少12%，变动原因是退休人员增加，公用经费相应减少；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加6.5万元，增长108%，变动原因是上年我单位车辆编制只有2个，事业单位车辆改革后，确定车辆编制为5个，增加了3辆车的运行维护预算费用；其他商品和服务支出1.06万元，较上年增加0.12万元，增长12%，变动原因是日常工作中除办费以外的零星支出增加，造成其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州救助管理站

2020年6月10日

楚雄州救助管理站2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。