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云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》;对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的，及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1979年9月，省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求，在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为楚雄州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“流浪未成年人保护中心”，“反家庭暴力妇女儿童庇护所”，“楚雄州慢性精神病人管疗所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

救助管理站的重点工作是：1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作：向受助人员提供符合标准的食宿服务，对有能力独自返乡的为其购买车票，对无力返乡的则由工作人员护送返乡，对患有疾病的及时送医治疗，病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助，并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员，对愿意接受救助的随车接回站内，对不愿意来站的，发放食物、衣服等物品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：云南省楚雄彝族自治州救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是遗属补助1人，编内聘用人员2人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度收入合计462.24万元。其中：财政拨款收入456.16万元，占总收入的98%；其他收入6.09万元，占总收入的2%。与上年对比总收入增加17.17万元，增加3.8%，其他收入减少14.82，减少71%，主要原因分析：1、2019年工资增加，相应的各项保险支出增加，2、其他收入减少，主要是收取各县市民政局的退伍军人中的慢性精神病人管疗费用减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度支出合计447.81万元。其中：基本支出232.22万元，占总支出的52％；项目支出215.59万元，占总支出的48％；与上年对比，支出减少32.31，减少7%，基本支出减少9.93万元，减少4%,主要原因是年内有人员退休及调出，造成工资及保险支出减少。项目支出减少22.38万元，减少9%，减少的原因是滞留精神病人减少，寻亲成功返乡人数增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障救助站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.22万元。与上年对比减少9.93万元，减少4%,主要原因是年内有人员退休及调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。人均0.47万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障救助站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.59万元。与上年对比22.38万元，减少9%，减少的原因是滞留精神病人减少，寻亲成功返乡人数增加。

1、2019年完成的主要救助工作任务

（1）流浪乞讨人员救助情况。截止 2019年12月31日共救助流浪乞讨人员1335人，21203人天次。按性别分，男性受助人员1129人，女性受助人员207人；按年龄段分，18周岁以下93人，18至60岁1103人，60岁以上134人，其他6人。按身体状况分，身体状况良好的为845人次，肢体残疾的为124人，智力残疾的有42人，疑似精神病患者236人，疑似传染病的为3人，行动困难的有41人，明显外伤的5人，危重病人11人，其他120人 。

（2）肇事肇祸精神病患者的救助管理情况。在救助管理工作中，危重病人、精神病人的救治是一大难题。共救助全州肇事肇祸精神病人32人，其中长期由我站管疗的复退军人精神病患者22人，其余10人为无监护人或者监护人无力监护的州内肇事肇祸精神病人。

2、经费支出情况

2019年项目支出215.59万元，其中：办公费3.9万元，水费1.7万元，电费1.9万元，邮电费1.5万元，差旅费24.4万元，维修维护费2.1万元，培训费0.5万元，劳务费10.2万元，公务用车运行维护费16.5万元，救助人员生活补助费9.9万元，救济费10万元，医疗费补助131.9万元，其他对个人和家庭的补助支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出437.93万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少32.31万元，减少6.7%,主要原因是滞留精神病人减少，寻亲成功返乡人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出404.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于救助人员的衣食住、医疗、返乡的费用，在职人员工资、公用经费338.21，离退休人员工资及公务费43.3万元，养老保险缴费20.6万元，职业年金缴费2.3万元。

2.卫生健康（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员的医疗保险缴费；

3.住房保障（类）支出17.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为17.31万元，完成预算的230.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.52万元，完成预算的275%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位需护送在外流浪乞讨的救助人员返乡，出车次数较多，造成公务用车运行维护费用比预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.19万元，下降45%。其中;公务用车购置及运行费支出决算减少14.98万元，下降47%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位需护送在外流浪乞讨的救助人员返乡，出车次数较多，造成公务用车运行维护费用比预算数增加，公务接待费增加的原因是2018年我单位未支出相关的接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.52万元，占95%；公务接待费支出0.78万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出16.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于护送流浪乞讨人员返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元，共安排国内公务接待45批次，接待人次209人。主要用于协调救助人员返乡工作中发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州救助管理站2019年度机关运行经费支出232.22万元，与上年对比减少9.88万元,主要原因是年内有1人退休及1人调动。部门运行经费主要用于工资福利支出176.28万元，商品和服务支出12.37万元，对个人和家庭的补助支出43.57万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，云南省楚雄彝族自治州救助管理站资产总额251.12万元，其中，流动资产60.76万元，固定资产190.36万元，与上年相比，本年资产总额减少5.9万元，其中固定资产减少27万元；出租房屋35平方米，账面原值6.8万元，实现资产使用收入1.3万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位不涉及此项内容。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

救助人员指生活无着的流浪乞讨人员。

监督索引号53230000377501111