监督索引号53230000377500000

附件1

楚雄州救助管理站2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

楚雄州救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》;对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的，及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

（二）机构设置情况

楚雄州救助管理站现有工作人员10人，在编10人，内设一室（办公室）三股（救助管理股、精神病管疗股、后勤股），配有救助业务车4台，工作用车1台；单位占地5亩，建有：办公宿舍楼一栋1744.5平方米，慢性精神病人管理用房一栋1100平方米，受助人员综合楼一栋977平方米，有床位数130张。

（三）重点工作概述

1979年9月，省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求，在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为楚雄州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“流浪未成年人保护中心”，“反家庭暴力妇女儿童庇护所”，“楚雄州慢性精神病人管疗所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

救助管理站的重点工作是：1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作：向受助人员提供符合标准的食宿服务，对有能力独自返乡的为其购买车票，对无力返乡的则由工作人员护送返乡，对患有疾病的及时送医治疗，病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助，并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员，对愿意接受救助的随车接回站内，对不愿意来站的，发放食物、衣服等物品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财政拨款收入184.34万元，其中：公共财政预算184.34万元（其中：本级财力184.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

2021年单位财务总收入184.34万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排184.34万元（其中：公共财政预算184.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比减少39.98万元，减少18%，主要原因上年我单位调走1人，相关费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入184.34万元，其中:本年收入184.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.34万元（本级财力184.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少39.98万元，减少18%，主要原因上年我单位调走1人，相关费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出184.34万元。财政拨款安排支出184.34万元，其中：基本支出184.34万元，与上年对比减少18%，主要原因上年我单位调走1人，相关费用相应减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:46.05万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.76万元;2082002 流浪乞讨人员救助支出:107.29万元;2101102 事业单位医疗:6.81万元;2101103公务员医疗补助缴费5.36万元；2210201 住房公积金:8.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出184.34万元。

基本支出184.34万元，其中： 30101 基本工资:31.45万元; 30102 津贴补贴:16.01万元; 30103 奖金:17.02万元; 30107 绩效工资:17.15万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.76万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.05万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.36万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.33万元; 30113 住房公积金:8.07万元; 30199 其他工资福利支出:6.34万元; 30201 办公费:0.8万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:1.60万元; 30211 差旅费:0.60万元; 30213 维修（护）费:0.30万元; 30217 公务接待费:0.55万元; 30228 工会经费:1.20万元; 30231 公务用车运行维护费:12.50万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12万元; 30301 离休费:13.72万元; 30302 退休费:30.21万元; 30305 生活补助1.00万元。

项目支出0.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.05万元，较上年减少0.45万元，减少4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.95万元，减少62%，国内公务接待批次为103次，共计接待215人次。

增减变动原因，主要原因是按照上级规定，减少业务接待量，减少接待人数，造成公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

救助人员是指城市生活无着的流浪乞讨人员

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

事业单位公用经费楚雄州救助管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费；2020年度机关运行经费安排18.87万元，与2020年37.38万元相比，减少18.51万元，增加50%，主要用于：办公费0.8万元，较上年减少0.7万元，减少47%，变动原因是由于人员调出，公用经费相应减少；水费0.1万元，较上年减少1.9万元，减少95%，变动原因是人员调出，公用经费相应减少；电费0.1万元，较上年减少2.4万元，减少96%，变动原因是人员调出，公用经费相应减少；邮电费1.6万元，较上年增加0.6万元，增加60%、变动原因是由于业务需要，导致邮电费增加；差旅费0.6万元，较上年减少0.6万元，减少50%，变动原因是由于人员调出，公用经费相应减少；维修（护）费0.3万元，较上年减少0.7万元，减少70%，变动原因是由于人员调出，公用经费相应减少；公务接待费0.55万元，较上年减少0.95万元，减少62%，原因是按照上级规定，减少业务接待量，减少接待人数，造成公务接待费用降低；工会经费1.2万元，较上年减少1万元，减少46%，变动原因是由于人员调出，公用经费相应减少；公务用车运行维护费12.5万元，较上年无变动；其他商品和服务支出1.12万元，较上年增加0.06万元，增长6%，变动原因是日常工作中除办费以外的零星支出增加，造成其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

楚雄州救助管理站2021年部门预算表

详见部门预算公开表

监督索引号53230000377500111