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楚雄州福利厂2020年度部门决算公开目录

  • 索引号:115323000151674288-/2021-0924001
  • 公开目录:财政预决算
  • 发布机构:楚雄州民政局
  • 标题:楚雄州福利厂2020年度部门决算公开目录
  • 发文日期: 2021年09月24日
  • 文号:
  • 主题词:

监督索引号53230000377801000

楚雄州福利厂2020年度部门公开目录

   

第一部分  楚雄州福利厂概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收出决算总

五、一般公共算财政拨款收出决算

六、一般公共财政拨款基本出决算

七、政府性基金财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

   第三部分  2020年度部门算情况说明

   一、收入算情况说明

   二、支出算情况说明

   三、一般公共算财政拨款支出算情况说明

   四、一般公共算财政拨款三公经费支出算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)部门整体支出绩效自评情况

   (二)部门整体支出绩效自评

   (三)项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 楚雄州福利厂概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.做好退休人员社保衔接等服务工作;

2.做好退休人员所需财政经费的算、算等相关工作;

3.帮助解部分残疾孤寡职工生活困难;

4.做好国有资产管理工作;

5.做好上级部门安排的工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

我厂目前的主要工作是做好现有50名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的算、算、资金管理等相关工作;配合社区做好创文创卫工作。

二、部门基本情况

(一)部门算单位构成

纳入楚雄州福利厂2020年度部门算编报的单位1个。其中:行政单位0.00个,参照公务员法管理的事业单位0.00个,其他事业单位1个。分别是:

1.楚雄州福利厂

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州福利厂2020年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员50.00人。其中:离休0.00人,退休50.00人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0.00辆。

 

第二部分  2020年度部门算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门算情况说明

 

一、收入算情况说明

楚雄州福利厂2020年度收入合计127.72万元。其中:财政拨款收入127.72万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1.03万元,主要原因是退休人员的退休经费增加

二、支出算情况说明

楚雄州福利厂2020年度支出合计127.72万元。其中:基本支出127.72万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比增加1.03万元,主要原因是退休人员的退休经费增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州福利厂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.72万元。与上年对比增加1.03万元,主要原因是退休人员的退休经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的124.72万元占基本支出的97.65%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.00万元,占基本支出的2.35%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州福利厂机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比变化0.00万元州福利厂无具体项目开支及开展。

三、一般公共算财政拨款支出算情况说明

(一)一般公共算财政拨款支出算总体情况

楚雄州福利厂2020年度一般公共算财政拨款支出127.72万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比增加1.03万元,主要原因是退休人员的退休经费增加。

(二)一般公共算财政拨款支出算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出112.64万元,占一般公共算财政拨款总支出的88.19%主要用于州福利厂退休人员的经费支付

9.卫生健康(类)支出15.08万元,占一般公共算财政拨款总支出的11.81%主要用于州福利厂退休人员的经费支付

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共算财政

21.国有资本经营决算(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的00.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共算财政拨款三公经费支出算情况说明

() 一般公共算财政拨款三公经费支出算总体情况

楚雄州福利厂2020年度一般公共算财政拨款三公经费支出算为0.00万元,支出算为0.00万元,完成算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出算为0.00万元,完成算的0.00%;公务用车购置及运行费支出算为0.00万元,完成算的0.00%;公务接待费支出算为0.00万元,完成算的0.00%2020年度一般公共算财政拨款三公经费支出算数0.00万元。(州福利厂无三公经费算)

2020年度一般公共算财政拨款三公经费支出算数比2019年增0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出算增加0.00万元,增长0.00%2020年度一般公共算财政拨款三公经费支出算增加0.00万元(州福利厂无三公经费算)。

() 一般公共算财政拨款三公经费支出算具体情况

2020年度一般公共算财政拨款三公经费支出算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄州福利厂2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元。说明:州福利厂属于自收自支编制,财政不承担在职职工任何费用,只涉及退休人员经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,楚雄州福利厂资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元,处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元政府采购工程支出0.00万元政府采购服务支出0.00万元授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

五、其他重要事项情况说明

州福利厂无其他其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共算财政拨款和以前年度一般公共算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护 国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

 

 

楚雄州福利厂

                               2021923

 

 

监督索引号53230000377801111

 



附件:楚雄州福利厂2020年决算公开表20210923034317320.xls
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