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楚雄彝族自治州福利厂2022年部门预算

公开目录

第一部分楚雄彝族自治州福利厂2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州福利厂2022年部门部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州福利厂2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好退休人员社保衔接等服务工作；

2.做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作；

3.帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；

4.做好国有资产管理工作；

5.做好上级部门安排的工作。

（二）机构设置情况

州福利厂设办公室（兼财务室）1个。

（三）重点工作概述

我厂目前的主要工作是做好现有51名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；配合社区做好创文、创卫工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有1人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中:离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入126.59万元，其中：一般公共预算126.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.13万元，主要原因分析退休人员经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入126.59万元，其中:本年收入126.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.13万元，主要原因分析退休人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出126.59万元。财政拨款安排支出126.59万元，其中：基本支出126.59万元，与上年对比减少1.13万元，主要原因分析退休人员经费变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：115.03万元；2101102事业单位医疗：1.76万元；2101103公务员医疗补助9.80万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组0.00万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组0.00万元。

六、政府采购预算情况

楚雄彝族自治州福利厂无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州福利厂2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州福利厂2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：楚雄彝族自治州福利厂无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州福利厂2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：楚雄彝族自治州福利厂无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州福利厂2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：楚雄彝族自治州福利厂无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州福利厂无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

10、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州福利厂2022年机关运行经费为0.00万元，以上年相比无增减变化。楚雄彝族自治州福利厂为公益一类事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，楚雄彝族自治州福利厂资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

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