监督索引号53230000377501000

云南省楚雄彝族自治州救助管理站

2021年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助;提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对站内突发疾病的，及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1979年9月，省民政厅拨款10万元在广通建成楚雄州民政收容遣送站，属州民政局的全额拨款事业单位，并下达事业编制15名。1985年7月按州政府指示文件要求，在站内设“楚雄州慢性精神病人管疗所”，增加编制2名，对复员退伍军人中的精神病患者实行长期管理和治疗。1997年，广通收容遣送站迁至楚雄经济技术开发区东盛东路。2003年8月1日，更名为楚雄州救助管理站。2013年，楚雄州救助管理站加挂“楚雄彝族自治州反家庭暴力妇女儿童庇护所”的牌子。机构设置有：“流浪未成年人保护中心”，“反家庭暴力妇女儿童庇护所”，“楚雄州慢性精神病人管疗所”，实行一套班子，四块牌子管理模式。

　　救助管理站的重点工作是：1、负责全州城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人的临时性救助、保护工作：向受助人员提供符合标准的食宿服务，对有能力独自返乡的为其购买车票，对无力返乡的则由工作人员护送返乡，对患有疾病的及时送医治疗，病情稳定后护送其返乡。2、对流浪未成年人采取保护性救助，并在站内开展心理辅导、教育矫治等服务。3、负责受家庭暴力而寻求保护的妇女、儿童的临时救助。4、上街主动搜救流浪乞讨人员，对愿意接受救助的随车接回站内，对不愿意来站的，发放食物、衣服等物品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：云南省楚雄彝族自治州救助管理站。

内设机构6个，分别是办公室、财务科、后勤科、救助管理、科、精神病和滞留人员管护科、反家庭暴力妇女儿童和未成年人救助管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是遗属补助1人，编内聘用人员2人。

　　离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年度收入合计435.72万元。其中：财政拨款收入430.43万元，占总收入的98.8%；其他收入5.3万元，占总收入的1.2%。与上年对比总收入减少32.41万元，减少7%，其他收入减少6.6万元，减少55%，主要原因分析：1、2021年因疫情影响，救助人数下降，导致相应支出减少；2、其他收入减少，原因是管理对象减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

　　云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年度支出合计452.46万元。其中：基本支出190.65万元，占总支出的42％；项目支出261.81万元，占总支出的58％；与上年对比，支出减少38.73万元，减少8%，基本支出减少12.14万元，减少6%,主要原因是年内有人员退休及调出，造成工资及保险支出减少。项目支出减少26.59万元，减少9%，减少的原因是疫情影响，救助人数下降，导致相应支出减少。

　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障救助站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.65万元。与上年对比减少12.14万元，减少8%,主要原因是年内有人员退休及调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。人均0.35万元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障救助站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.81万元。与上年对比减少26.59万元，减少9%，减少的原因是疫情影响，救助人数下降，导致相应支出减少。

　　1、2021年完成的主要救助工作任务

　　（1）流浪乞讨人员救助情况。截至2021年12月31日，州救助管理站共救助886人次，年度内新救助827人次（其中：男性708人次，女性119人次，未成年人70人次，肢体残疾68人次，智力残疾27人，疑似精神障碍223人次，行动困难20人次，疑似传染病3人次，危重病人6人次），提供饮食886人次，提供住宿459人次，提供站外住院医疗救治279人次，购买返乡车票339人次，护送返乡386人次，送医治疗93人。

　　（2）加大寻亲力度，寻亲成功率显著提高。

　　一是积极拓展寻亲服务渠道，开通运行救助管理信息系统人脸识别模块、“互联网+寻亲”、 “今日头条”、“宝贝回家”等栏目发布滞留人员寻亲信息，助力滞留人员尽快回家。二是专人负责，及时寻亲。由寻亲专职人员在受助人员入站24小时内将身份信息录入全国救助管理系统并推送至全国救助寻亲网、今日头条开展寻亲，对滞留时间超过七日的报请公安机关采集DNA信息寻亲，并不定期到托养机构对滞留人员进行交流询问寻亲。截至2021年12月31日，州救助管理站共提供寻亲服务32人次，推送全国救助寻亲网 22人，推送今日头条寻亲28人，救助管理信息系统人脸识别比对32人，申请公安机关采集DNA数据，并录入全国打拐DNA信息库7人，寻亲成功19人次，未成年人3人次。

　　持续开展“寒冬送温暖”专项救助行动。“寒冬送温暖”专项救助行动期间，我站共出动工作人员98人次，出动车辆4台63次，劝离劝导街头流浪乞讨人员21人次，实施街头现场救助36人次，接护送到救助管理机构接受救助25人次，发放御寒衣物63套，棉被30床，口罩120个，方便面50箱，牛奶30箱，矿泉水35箱，面包25箱，盒饭18份。

　　2、经费支出情况

　　2021年项目支出261.81万元，其中：办公费1.35万元，水费0.6万元，电费0.6万元，邮电费0.6万元，差旅费24.42万元，维修维护费11.98万元，劳务费17.88万元，公务用车运行维护费0.45万元。救助人员生活补助费17.24万元，救济费2.08万元，医疗费补助176.08万元，办公设备购置8.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出437.78万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少11.76万元，减少2.6%,主要原因是疫情影响，救助人数减少，导致支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出427.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于救助人员的衣食住、医疗、返乡的费用及在职人员工资、公用经费348.78万元，离退休人员工资及公务费46.68万元，养老保险缴费11.26万元。

 　　2.卫生健康（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员的医疗保险缴费；

 　　3.住房保障（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24.89万元，下降66%。其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，下降16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年购买车辆1辆，接待次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占96%；公务接待费支出0.5万元，占4%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于护送救助人员返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调接护送救助人员返乡工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　云南省楚雄彝族自治州救助管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月30日，云南省楚雄彝族自治州救助管理站资产总额758.43万元，其中，流动资产8.68万元，固定资产749.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.01万元，其中固定资产增加37.75万元，主要原因是年内有资产划拨。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元,已缴国库；出租房屋35平方米，账面原值6.8万元，实现资产使用收入1.43万元，已缴国库。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	758.43	8.68	749.75	549.8	81.72				118.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　救助人员指生活无着和临时遇困的流浪乞讨人员。

 

 

 

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