监督索引号53230000377801000

目录

第一部分楚雄州福利厂概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州福利厂概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.做好退休人员社保衔接等服务工作；

2.做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作；

3.帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；

4.做好国有资产管理工作；

5.做好上级部门安排的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

我厂目前的主要工作是做好现有51名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；配合社区做好创文、创卫工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州福利厂部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州福利厂2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州福利厂部门2022年度收入合计1,324,228.05元。其中：财政拨款收入1,324,228.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加47,281.76元，增长3.7%。其中：财政拨款收入增加47,281.76元，增长3.7%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加/减少0元，增长/下降0%。

二、支出决算情况说明

楚雄州福利厂部门2022年度支出合计1,324,228.05元。其中：基本支出1,324,228.05元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加47,281.76元，增长3.7%。其中：基本支出增加47,281.76元，增长3.7%；项目支出增加/减少0元，增长/下降0%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州福利厂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,228.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,293,628.05元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,600元，占基本支出的2.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州福利厂机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。楚雄州福利厂无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州福利厂部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,324,228.05元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加47,281.76元，下降3.7%，一是2022年我单位退休人员经费增加。二是死亡一名退休人员增加丧葬抚恤费及遗属补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,208,701.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。

9.卫生健康（类）支出115,526.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。楚雄州福利厂无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州福利厂部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

楚雄州福利厂2022年度无财政拨款“三公”经费支出决算数。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州福利厂部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%。楚雄州福利厂无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州福利厂部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。楚雄州福利厂无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州福利厂无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53230000377801111